双柏县大庄中心学校2023年度部门决算

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双柏县大庄中心学校2023年度部门决算  

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、单位整体支出绩效自评情况

十四、单位整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。

（2）负责配合双柏县教育体育局做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。实施对全校中小学教师、幼儿园教师的继续教育，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

（3）承担大庄镇适龄儿童义务教育阶段入学任务，配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

（4）为片区联盟办学、“送教下乡”、教师校本培训提供指导和服务。

（5）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（6）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（7）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（8）指导、管理、检查、评价本校9所小学、1所中学、1所公办幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（9）通过与高等学校、教师进修学校、城区学校等开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓党建引领，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用。

近年来，学校党总支以开展“主题教育”为契机，以“三整治三提升三满意”为举措，全面开展“云岭红烛，育人先锋”创建活动，大力推进学校德育、思想政治和师德师风建设，以“航标引路、凝心聚力有组织；专业引领、重担面前有党员；活动引导、创新突破有党员”的“三引三有”模式为抓手，锻造先锋教育党组织，推进创办学生喜欢的学校、教师幸福的学校、家长满意的学校、社会尊敬的学校。

2.扎实推进廉政文化进校园建设，筑牢思想防线。

我校一直以来持续深化“廉政文化进校园示范点”工作，倡导以廉为镜，以廉为美，以廉为荣，2023年伊始学校根据学习教育的需要，在校园显眼位置设置更换了廉政文化宣传栏28块，其中关于师德师风教育的9块，进一步增强全体教职员工的廉政意识，政风行风意识。

3.抓班子队伍建设。

这一年来我校大胆起用新人，充实各处室，调配部分处室主任。通过大胆起用想干事、会干事、干实事的人员，为其提供发挥才能的平台。建立责、权、利协调统一的管理体制，使学校班子成为推动学校科学协调发展的骨干力量，带领广大教职工高效、务实、热情地投身到学校管理和教育教学工作中，为学校科学发展提供可靠的组织保证。

4.抓管理常规，促进教育教学管理规范化。

实行学校领导联系教研组、联系完小、联系班级制度。从中心校至完小，都有对应联系领导，负责对教研组、完小、班级管理工作的指导、督促，促进中、小、幼协同发展。以教务处，教科处牵头，加强对教师备、上、改、考、辅等各环节的督促检查，努力推进课堂教学改革，深入课堂教学研究，抓紧抓实集体备课。过去一年，学校领导深入课堂听课200节次，检查教师教案340本次，检查学生作业500本次。

5.抓德育安全常规，培养学生良好的行为习惯。

以学校德育处为责任处室，每周的值周教师、班主任和科任教师，负责对学生日常行为、安全的管理。制定学校德育管理制度，形成学校、班主任、家长构成的三级德育管理网络，进一步明确德育工作目标，细化落实德育管理责任，建立健全学校德育管理系统工程。发放各种宣传资料1000余份，推送各种安全提示4000余条，召开专题讲座10余次，各学校（园）召开全校性的家长会2次，切实履行学校的宣传教育责任。

6.抓严后勤保障工作，确保校园食品安全。

学校总务处负总责，严把食堂蔬菜入口关，做好索证索票，出入库记录；严格按“六T”管理要求，确保食堂卫生干净整洁；加强食堂工作人员健康体检和烹饪技术培训，确保学生饭菜质量；学校由分管后勤副校长牵头、总务处具体负责于2023年10月18日在大庄小学食堂开展了厨艺大比拼，在比拼中取长补短，进而提高了炊事员的烹饪水平，也给后勤工作管理者积累了管理经验。同时，持续实行食品留样查验和行政领导陪餐制度，确保舌尖上的安全，提升食堂服务质量。

7.抓教师能力提升培训，提教师队伍整体素质。

一是积极选派教师参加各级培训。二是注重骨干教师的培养，建立学科教师业务指导制度。制定骨干教师培养计划和学科教师业务指导制度，并为骨干教师提供平台。中小学现有6名教师取得州级骨干教师资格，30多名教师取得县级骨干教师资格。三是积极承担和开展课题研究，以教研促教学高质量发展。小学部的县级课题《提高小学数学课堂教学有效性的策略研究》《优化大庄镇小学留守儿童心理健康教育实践研究》正在实施。中学部的县级课题《县域义教优质均衡发展背景下教师核心素养培养途径研究》已经开题，进入中期研究阶段。

8.抓质量管理，守住学校生命线。

在2022-2023学年楚雄州学年末教学质量监测中，小学部四年级语数平均分、合格率、优秀率均位于全县前三名，其中四年级数学优秀率位于全县第一名；五六年级语数平均分、合格率、优秀率均位于全县第二名；四五六年级英语平均分、合格率、优秀率位居全州前二十名。中学部九年级有学生177人，中职送学49人，实际参考128人：达楚一中定向录取线3人，全县中考成绩前100名3人，前200名6人，双柏一中上线118人。全州学年末检测七年级总分平均分在全州（125所初中）山区组（25所）第3名；八年级总分平均分在全州（123所初中）山区组（25所）第5名。

9.抓教研促教改，抓教改提质量。

首先，抓实集体备课，创新教学模式，充分发挥现有教育技术装备和校园网络的作用，交流借鉴教学经验，共享优质教育资源，提高课堂教学科技含量和教学效益。其次，由教学副校长牵头，教务、教科处具体负责对教学常规进行检查，小学部每学期深入完小不少于一次的常规检查，中学部每月不少于两次进行教学常规、教师坐班等检查。

10.抓特色教育，树大庄教育品牌。

进入学校，课间总会看见各班的“环保小卫士”手拿劳动工具在校园做保洁的身影，受双柏县融媒体中心采访并向全县各学校推广；“三整治三提升三满意” 工作取得实效，实行学校领导联系完小，科任教师包班的方式， 加强学校办公室、教室、宿舍的美化工作，教师的办公环境，学生的学习、生活环境明显改善，得到教体局的认可并带领全县教育系统各校园长来校参观指导；绿美校园创建工作取得实效。至现在止，我镇9所学校通过县级“绿美校园”创建评估验收，木章郎小学获云南省“绿美校园”称号。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双柏县大庄中心学校作为二级预算单位纳入双柏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大庄中心学校2023年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员145人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。

年末其他人员41人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员41人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1162人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大庄中心学校2023年度收入合计37,295,976.48元。其中：财政拨款收入36,465,355.25元，占总收入的97.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入830,621.23元，占总收入的2.23%。与上年相比，收入合计减少193,215.18元，下降0.52%。其中：财政拨款收入减少609,772.60元，下降1.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加416,557.42元，增长100.60%。主要原因是1、2023年我单位退休5名高级教师，本年调入5名初级教师，导致本年人员经费较上年下降609,763.60元，下降1.65%。2、2023年年初预算时生源较上年减少，因此公用经费较上年减少110,331.36元，下降29.55%。3、2023年学生食堂收入 79,7891.23元，教育局转入双柏县教育体育局转入初级中学购买太阳能热水器款5,000.00元，2023年大庄小学获得资助学生资金27,730.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县大庄中心学校2023年度支出合计39,098,512.66元。其中：基本支出31,417,504.07元，占总支出的80.35％；项目支出7,681,008.59元，占总支出的19.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,444,801.90元，增长3.84%。其中：基本支出减少1,270,994.42元，下降3.89%；项目支出增加2,715,796.32元，增长54.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1、2023年我单位退休5名高级教师，本年调入5名初级教师，导致本年人员经费较上年下降609,763.60元，下降1.65%。2、2023年年初预算时生源较上年减少，因此公用经费较上年减少110,331.36元，下降29.55%。3、2023年学生食堂收入 797,891.23元，教育局转入双柏县教育体育局转入初级中学购买太阳能热水器款5,000.00元，2023年大庄小学获得资助学生资金27,730.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县大庄中心学校正常运转的日常支出31,417,504.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,154,476.36元，占基本支出的99.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263,027.71元，占基本支出的0.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县大庄中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,681,008.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育：双财教〔2023〕1号学前教育生均公用经费53,579.40元；双财教〔2023〕1号非税收入资金70,000.00元。

2.小学教育：双财教〔2023〕14号2023年小学教育家庭经济困难学生生活补助中央资金224,612.50元；双财教〔2023〕96号2023年小学农村义务教育学校课后服务州级财政补助资金28,865.61元；双财教〔2023〕116号2023年小学第二批营养改善计划中央资金44,720.00元；双财教〔2023〕116号2023年第二批100人以下农村小学校点补充公用经费中央资金22,624.00元；双财教〔2023〕51号2023年100人以下农村小学校点补充公用经费省级资金36,764.00元；双财教〔2023〕1号小学义务教育生均公用经费25,000.00元；双财教〔2023〕51号2023年小学义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金107,000.00元；双财教〔2023〕116号2023年小学第二批城乡义务教育公用经费中央资金86,961.00元；双财教〔2023〕14号2023年小学教育家庭经济困难学生生活补助州级资金32,681.23元；双财教〔2023〕14号2023年100人以下农村小学校点补充公用经费中央资金209,980.00元；双财教〔2023〕116号2023年小学第二批公用经费中央资金43,393.00元；双财教〔2023〕1号小学城乡义务教育生均公用经费22,855.00元；双财教〔2023〕14号2023年小学教育营养改善计划中央资金744,280.00元；双财教〔2023〕51号2023年小学城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金94,486.00元；双财教〔2023〕116号2023年第二批100人以下农村小学校点补充公用经费省级资金3,963.00元；双财教〔2023〕11号2023年小学城乡义务教育阶段学校公用经费州级资金20,247.00元；双财教〔2023〕11号100人以下农村小学校点补充公用经费州级资金7,878.00元；双财教〔2023〕81号2023年小学义务教育课后服务省对下专项资金70,944.00元；双财教〔2023〕14号2023年小学教育公用经费中央资金504,156.00元；双财教〔2023〕116号2023年小学第二批城乡义务教育公用经费省级资金18,326.00元；双财教〔2023〕1号小学义务教育家庭经济困难学生生活补助资金60,900.00元；双财教〔2023〕1号非税收入资金100,000.00元；双财教〔2023〕58号大庄小学爱德资助学生专项资金27,730.00元；双财教〔2023〕67号小学教育食堂净结余751,566.78元。

3.初中教育：双财教〔2023〕51号2023年中学城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金66,423.00元；双财教〔2023〕1号中学助学金经费9,060.00元；双财教〔2023〕96号2023年中学农村义务教育学校课后服务州级财政补助资金15,669.79元；双财教〔2023〕122号2023年初中学业水平考试报名费返还经费3,250.00元；双财教〔2023〕1号中学义务教育家庭经济困难学生生活补助资金42,468.75元；双财教〔2023〕14号2023年初中教育家庭经济困难学生生活补助中央资金217,637.50元；双财教〔2023〕14号2023年初中教育家庭经济困难学生生活补助州级资金32,818.10元；双财教〔2023〕58号大庄中学太阳能热水器专项资金5,000.00元；双财教〔2023〕67号2022年初中下半年助学金专项资金4,600.00元；双财教〔2023〕116号2023年中学第二批营养改善计划中央资金36,240.00元；双财教〔2023〕116号2023年中学第二批公用经费中央资金25,978.00元；双财教〔2023〕11号2023年中学城乡义务教育阶段学校公用经费州级资金19,234.00元；双财教〔2023〕137号楚雄州2023年综合绩效考评初中优质生源绩效考核一次性资金15,800.00元；双财教〔2023〕14号2023年初中教育营养改善计划中央资金416,760.00元；双财教〔2023〕67号2022年大庄中学中国教育发展基金会转入南教学楼加固改造结转资金68,814.67元；双财教〔2023〕81号2023年中学义务教育课后服务省对下专项资金39,716.00元；双财教〔2023〕14号2023年初中教育公用经费中央资金353,352.00元；双财教〔2023〕116号2023年中学第二批城乡义务教育公用经费中央资金53,334.00元；双财教〔2023〕51号2023年中学城乡义务教育校舍改造长效机制省级直达资金500,000.00元；双财教〔2023〕116号2023年中学第二批城乡义务教育公用经费省级资金11,965.80元；双财教〔2023〕1号非税收入资金80,000.00元；双财教〔2023〕21号2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央直达资金194,600.00元；双财教〔2023〕1号中学城乡义务教育生均公用经费7,935.50元；双财教〔2023〕51号2023年中学义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金109,810.00元；双财教〔2023〕1号中学义务教育生均公用经费15,500.00元；双财教〔2022〕7号2022年中学城乡义务教育营养改善计划中央直达专项资金378,610.00元；双财教〔2023〕67号中学教育食堂净结余222,501.54元。

4.特殊学校教育：双财教〔2023〕116号2023年中学第二批特殊教育公用经费省级资金8,890.00元；双财教〔2023〕116号2023年小学第二批特殊教育公用经费中央资金200.00元；双财教〔2023〕11号2023年中学特殊教育公用经费州级资金1,800.00元；双财教〔2023〕11号2023年小学特殊教育公用经费州级资金1,620.00元；双财教〔2023〕14号2023年小学特殊教育公用经费中央资金43,200.00元；双财教〔2023〕1号义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费3,420.00元；双财教〔2023〕51号2023年小学特殊教育公用经费省级资金7,560.00元；双财教〔2023〕14号2023年中学特殊教育公用经费中央资金48,000.00元；双财教〔2023〕51号2023年中学特殊教育公用经费省级资金8,400.00元；双财教〔2023〕116号2023年小学第二批特殊教育公用经费省级资金8,002.00元。

5.用于教育事业的彩票公益金支出：双财教〔2023〕17号2023年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金14,991.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大庄中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出38,007,908.67元，占本年支出合计的97.21%。与上年相比增加887,183.07元，增长2.39%，主要原因是本年度我单位在职人员工资及经费收支增加，人员正常增资升薪，在职人员重新核定养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费数，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出28,563,617.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于基本工资支出8,113,921.00元；津贴补贴支出2,657,442.50元；绩效工资支出9,487,812.19元；其他社会保障缴费117,883.32元；其他工资福利支出1,291,983.83元；办公费1,608,506.37元、培训费116,960.80元；公务接待费13,390.00元；劳务费127,260.00元；委托业务费7,000.00元；水费1,009.60元；电费85,430.21元；差旅费94,694.00元；维修（护）费115,417.12元；工会经费235,127.71元；生活补助658,621.01元；其他交通费用3,740.00元；助学金3,046,953.73元；奖励金15,800.00元，房屋建筑物购建668,200.00元，办公设备购置40,500.00；专用设备购置29,564.00元；基础设施建设26,400.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,617,777.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,907,742.40元；职业年金缴费404,179.51元；退休费2,071,872.90元；死亡抚恤233,982.60元。

9.卫生健康（类）支出2,031,444.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出1,068,502.31元、公务员医疗补助缴费支出813,369.86元、其他行政事业单位医疗支出149,572.70元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,795,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于住房公积金支出1,795,069.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,988.00元，决算为13,390.00元，完成年初预算的53.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24,988.00元，决算为13,390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的53.59%，具体是国内接待费支出决算13,390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县大庄中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,988.00元，支出决算为13,390.00元，完成年初预算的53.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24,988.00元，决算为13,390.00元，完成年初预算的53.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2023年为全口径预算，秉承不预算不支出的原则，我单位根据自身实际情况综合考虑支付了公务接待费；二是为全面贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针，坚持和加强党对中小学校的全面领导，为便于切实加大各部门对我单位的工作指导以及各县试点学校间的交流学习，因此本年我单位接待费较上年增加11,523.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,523.00元，增长617.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加11,523.00元，增长617.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2023年为全口径预算，秉承不预算不支出的原则，我单位根据自身实际情况综合考虑支付了公务接待费；二是为全面贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针，坚持和加强党对中小学校的全面领导，为便于切实加大各部门对我单位的工作指导以及各县试点学校间的交流学习，因此本年我单位接待费较上年增加11,523.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各部门对我单位的工作指导以及各县试点学校间的交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大庄中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县大庄中心学校不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县大庄中心学校资产总额46,743,589.52元，其中，流动资产1,928,730.22元，固定资产44,090,061.10（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程718,200.00元，无形资产6,598.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加905,108.03元，其中固定资产增加1,462,638.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，双柏县大庄中心学校政府采购支出总额104,700.00元，其中：政府采购货物支出104,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

双柏县大庄中心学校绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大庄中心学校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：双柏县大庄中心学校2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200236001001111